Soumission de réclamation - Programme Terminaux Numériques

Soumission de réclamation - Programme Terminaux Numériques

Le Programme Terminaux Numériques utilise la plateforme Odyssey exclusivement. Les soumissions en dehors de la plateforme ne seront pas acceptées. Veuillez lire attentivement le guide pour suivre les instructions de soumission d’une candidature.

En plus de ce guide de participation, veuillez consulter les guides utilisateurs complets d’Odyssey (aide logicielle et FAQ) pour résoudre d’éventuels problèmes, ou contacter l’équipe support Odyssey via la boîte de chat support située en bas à droite de l’application.

1. Consulter les informations du programme

Si vous vous êtes inscrit(e) pour participer au programme, vous pourrez accéder aux informations du programme dans Odyssey.


Pour consulter toutes les informations du programme :

• Sélectionnez Finance > Programs

• Sélectionnez Programme Terminaux Numériques dans la liste des programmes

2. Consulter les documents du programme

  • Cliquez sur l’onglet Resources

  • Consultez et téléchargez les documents du programme

    • Sélectionnez les documents ou dossiers que vous souhaitez télécharger

    • Cliquez sur le bouton "télécharger"

Guides de soumission des demandes (Claims)

Le programme de subventions Results-Based Financing (RBF) de la Facilité Fonds DECIM, dans le cadre de la fenêtre de financement des Terminaux numériques fonctionne exclusivement via la plateforme Odyssey, les entreprises éligibles utilisant le logiciel pour la soumission des demandes (claims).

Intégrer les données de paiement du CRM (configuration unique)

Odyssey vous permet d’intégrer vos données d’exploitation dans la section Data Integrations d’Odyssey. Pour la vérification à distance des connexions/ventes, Odyssey vérifie automatiquement votre CRM et vos données de paiement intégrées à Odyssey afin de confirmer que vos ventes on bien été realisé et qu’elles répondent aux exigences du programme.
  1. Une fois votre accord de subvention signé, vous mettrez en place une intégration au niveau du programme avec votre CRM. Veuillez finaliser l’intégration de votre CRM dès que possible afin que vos données soient disponibles lorsque vous serez prêt(e) à réaliser la vérification à distance. En savoir plus sur la mise en place d’une intégration de données.
  2. Si votre CRM n’est pas listé dans le lien ci-dessus, contactez support@odysseyenergysolutions.com pour discuter des prochaines étapes.

3. Créer une demande (claim)

Une fois votre candidature de préqualification sélectionnée, vous pourrez soumettre des demandes (claims).

Vous téléverserez vos claims dans la plateforme Odyssey pour examen par les administrateurs du programme Fonds DECIM et pour le décaissement financier.


  • Sélectionnez l’onglet Financement > Programme dans la barre de navigation de gauche

  • Accédez au "Programme Terminaux Numériques" dans la liste des programmes

  • Cliquez sur "Réclamations"

  • Dans la section réclamations, vous pouvez consulter et gérer les réclamations éxistantes ou passées en bas de page, ou sélectionner " pour créer une nouvelle demande (claim/réclamation)

Remarque : Une fois une demande (claim) soumise, aucune mise à jour ni aucun téléversement de connexions/ventes supplémentaires ne sera autorisé. Veuillez relire attentivement avant de soumettre.



  • Compléter les informations de la demande (claim)


Cliquez sur chaque champ pour renseigner les informations requises

    • Asset Name : Saisissez le nom pour lequel votre claim sera soumis, (ex: xxx ventes Octobre)

    • Notes : Non requis, mais vous pouvez ajouter ici des informations relatives à la demande

    • Country : Sélectionnez le pays dans le menu déroulant

    • State : Sélectionnez la ville de votre siège ou centre de distribution (ce champ n’est pas essentiel mais doit être renseigné pour continuer).

    • Program : Le programme est automatiquement sélectionné dans le champ Programmes. Vous ne pourrez pas finaliser votre proposition si le projet n’est pas enregistré dans le Programme Terminaux Numériques

  • Enregistrez votre demande

Renseigner les détails de connexion pour chaque produit digital.

Vous devez soumettre une preuve de connexion client pour chaque système solaire domestique installé afin de recevoir le décaissement de la subvention.

TerminologieExplicationsExplications additionnelles
Numéro continuA six chiffre par exemple 000001
Numéro identifiant de la distributionNuméro de série du produit si vente, numéro d'identification interne du produit ou numéro client si location
Nom de familleNom de famille du client à qui le produit a été vendu
Prénom / aliasPrénom/alias du client à qui le produit a été vendu
Numéro CIN (pas obligatoire)Numéro de la Carte d'identité Nationale du client à qui le produit a été vendu/loué
Numéro de téléphoneNuméro de téléphone du client à qui le produit a été vendu
Sexem(asculin) ou f(éminin) ou a(utre)
TypeMénage, entreprise, autre
AdresseAdresse exacte et unique du lieu où le produit vendu a été installé. S'il n'y a pas une adresse officielle, une description précise du lieu est nécessaire (à insérer dans la colonne "repère"). Fokotany à mentionner ici ou dans la colonne dédiée.
Village / VilleVillage / Ville du lieu où le produit distribué a été installé
Fokontany (pas obligatoire)Fokontany du lieu où le produit distribué a été installé
Commune (pas obligatoire)Commune du lieu où le produit distribué a été installé
DistrictDistrict du lieu où le produit distribué a été installé
RégionRégion du lieu où le produit distribué a été installé
Point de repère (pas obligatoire)Description du lieu (par exemple: marchand de légumes au centre du marché à côté de l'église)
Marque du produitMarque du produit vendu, par Example Samsung
Nom du produitNom du produit vendu, par exemple TECNO SPARK 20 ou INFINIX SMART 8
CatégorieFeature phone, smart feature phone, smartphone, tablette, laptop
ConnectivitéConnectivité offerte par l'apapreil : 3G, 4G, LTE, 5G
Numéro IMEINuméro d'identification unique de l'appareil numérique
Numéro d'appelRenseigner le numéro attribué à la carte SIM accompagnant l'appareil numérique
Forfait dataA renseigner si oui ou non la carte SIM a été distribuée avec un forfait data
Type de forfaitForfait qui a été injecté, par exemple : 50 Mo
Fréquence ou durée du forfait dataDurée de validité du forfait ou la fréquence de rechargement du forfait
Opérateur de télécommunicationOrange Madagascar, YAS (TELMA), AIRTEL
Mobile MoneyA renseigner si le client final dispose d'un compte mobile money avec le numéro d'appel
Nombre de transaction mobile moneyRenseigner le nombre de transaction mobile money effectué par le client depuis l'ouverture du compte
Prix de la ventePrix final pour le client y compris le prix pour l'éventuel financement (cas Paygo), c'est à dire y compris les intérêts en Ariary
Référence facture / contrat (pas obligatoire)Numéro de contrat / de la facture de la distribution
Date de la venteDate de la vente du produit (cas QS et PAYGO)
Garantie en moisDurée de la garantie en mois
Méthode de financementCash, PAYGO, microcrédit: top-up, microcrédit: crédit digital
Nom du prestataire de financementA remplir si le mode de paiement est autre que "cash" - dans le cas de financement par crédit: nom de l'institution de microfinance / de la banque qui a octroyé un crédit au client final . Dans le cas de financement par pay-as-you-go: nom de l'entreprise qui porte le risque de non-recouvrement.
Durée de financement en moisA remplir si le mode de paiement est autre que "cash" - durée prévue de financement en mois
Paiement initialA remplir si le mode de paiement est autre que "cash" - montant du premier versement / acompteEn Ariary, par exemple "15000" si acompte de 15,000 Ariary
Remboursements cumulé prévus jusqu'à présent (si applicable)A remplir si le mode de paiement est autre que "cash" - somme des montants des paiements réguliers (hors paiement initial) prévue du début du contrat jusqu'à la fin du trimestre précédant la demande de subvention.En Ariary, par exemple "1000" si paiement journalier de 1,000 Ariary
Remboursement cumulé jusqu'à présent (si applicable)A remplir si le mode de paiement est autre que "cash"- somme des montants des paiements réguliers (hors paiement initial) réalisée du début du contrat jusqu'à la fin du trimestre précedent la demande de subventionEn cas de financement par crédit - taux d'intérêt effectif par année à payer par le client

  • Télécharger le modèle (template) des ventes

  • Accédez au module Connections de votre claim

  • Cliquez sur "Télécharger modèle" pour télécharger le modèle Excel, renseignez les champs obligatoires, puis enregistrez le fichier
    .

Téléverser le modèle (template) des ventes

Une fois votre fichier Excel complété, suivez les instructions ci-dessous pour importer les connexions/Ventes dans Odyssey :

  • Sélectionnez le bouton Import/Update ventes.

  • Téléversez le fichier Excel complété.

  • Effectuez les modifications nécessaires directement dans le logiciel en cliquant sur une vente, ou téléchargez les ventes, modifiez-les, puis retéléversez le fichier:

Vérifier la colonne “Soumission”

  1. Si la colonne Soumission indique “Oui”, toutes les informations requises sont présentes et vous pouvez soumettre vos ventes.
  2. Si la colonne Submittable est en rouge et indique “Non”, soit des données sont manquantes, soit la vente a déjà été soumise.
  3. Filtrez sur “Non” pour identifier les ventes à compléter. Les lignes manquantes seront surlignées en rose.
Verify your Ventes

Pour vérifier les ventes dans votre réclamations (claims) :


Accédez à la section Connections du projet approuvé

  • Sélectionnez le bouton "Vérifier"

  • Sélectionnez Vérifier All (Filtered) Connections pour vérifier toutes les ventes Remarque : Vous pouvez également vérifier des ventes individuelles en cochant les cases à côté des ventes souhaitées.

  • Consultez le statut de vérification de chaque vente dans la colonne Vérifier.

  • Une fois Vérifier sélectionné, la vérification sera initiée et le statut de chaque connexion s’affichera. Consultez la signification des statuts ci-dessous :

  1. Vérification en cours : la demande de vérification a été envoyée.

  2. Payment pas trouvé : aucun document de paiement n’a été trouvé pour l’ID externe de la vente.

  3. Données hors de la norme : au moins un document a été trouvé, mais pas dans l’intervalle de dates défini par la règle.

  4. Ne réponds pas au critères : au moins un document a été trouvé dans l’intervalle de dates, mais il ne répond pas aux exigences.

  5. Erreur durant la vérification : une erreur inattendue est survenue.

  6. Vérifié : la vérification est réussie.

Soumettre vos ventes

Une fois la vérification à distance terminée, suivez les étapes ci-dessous pour soumettre vos ventes à l’administrateur du programme.

Remarque : Une fois un claim soumis, aucune mise à jour ni aucun téléversement de ventes supplémentaires ne sera autorisé. Veuillez relire attentivement avant de soumettre.

  • Sélectionnez le bouton Verifier Doublons (Check for Duplicates). 

    • Cela garantit que vous ne soumettez pas une vente déjà soumise lors d'une soumission précédente. Si vous ne lancez pas la vérification des doublons, le bouton Submit sera grisé et non cliquable.

      • La plateforme exécutera un contrôle des doublons — cela peut prendre jusqu’à 15 minutes, selon le volume de données.

      • Une fois terminé, une fenêtre pop-up s’affichera avec les résultats du téléversement, y compris le nombre d’External IDs identifiés comme doublons potentiels.


Le pop-up indiquera quelle valeur a été identifiée comme doublon. Le système supprimera automatiquement les doublons, en conservant une seule entrée unique.
La valeur en doublon sera mise en évidence en gras pour aider le participant à la localiser et la corriger dans le document.

  • Après le contrôle des doublons, sélectionnez le bouton "soumettre".

  • Vérifiez que toutes les ventes ont bien été soumises dans le panneau récapitulatif en haut de la page

  • Filtrez le Submission Status sur “Not Submitted” pour voir les ventes non soumises

    • Filtrez le Status de soumission et choisissez “Non soumis” pour voir les ventes non soumises

    • Si certaines ventes n’ont pas été soumises, vérifiez qu’elles sont bien “ soumettable” (voir ci-dessus), effectuez les corrections nécessaires, puis soumettez à nouveau si besoin.


4. Consulter le statut de votre demande

Une fois vos ventes soumises, les administrateurs Bamboo Capital examineront vos ventes et les marqueront comme Approved, Paid, ou Rejected. 
Vous pouvez consulter un résumé du statut de toutes les ventes dans le récapitulatif en haut du module Connections, et vous serez notifié(e) par e-mail de toute mise à jour du statut.

5.Messagerie avec les administrateurs du programme

Vous pouvez communiquer avec les administrateurs du programme :

  • Accédez au module Messages dans votre claim

  • Saisissez votre message

  • Cliquez sur "Soumettre"